铜陵市郊区档案馆2020年度部门决算

2021年7月

目  录

第一部分  铜陵市郊区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  铜陵市郊区档案馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  铜陵市郊区档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

铜陵市郊区档案馆2020年度部门决算情况

第一部分 铜陵市郊区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

郊区档案馆加挂区委党史和地方志研究室牌子，从决算单位构成看，铜陵市郊区档案馆2020年度部门决算包括馆本级决算与区委党史和地方志研究室决算。与预算比较，户数没有增减变化。

纳入2020年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 铜陵市郊区档案馆2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：郊区档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：郊区档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分  铜陵市郊区档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计68.73万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计68.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加40.40万元，增长142.60%，主要原因：一是人员增加；二是开展档案数字化加工扫描；三是采购异地查档专用设备。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计68.38万元，其中：财政拨款收入68.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计68.38万元，其中：基本支出41.89万元，占61.26%；项目支出26.49万元，占38.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计68.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计68.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加40.40万元，增长144.39%，主要原因：一是人员增加；二是开展档案数字化加工扫描；三是采购异地查档专用设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出68.38万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.40万元，增长144.39%。主要原因一是人员增加；二是开展档案数字化加工扫描；三是采购异地查档专用设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出68.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.31万元，占82.35%;社会保障和就业（类）支出7.72万元，占11.29%；住房保障（类）支出4.35万元，占6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.38万元，支出决算为68.38万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出41.89万元，占61.26%；项目支出26.49万元，占38.74%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算31.60万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出41.89万元，其中：人员经费38.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市郊区档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市郊区档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜陵市郊区档案馆机关运行经费支出2.41万元，比2019年增加0.41万元，增长20.50%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜陵市郊区档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜陵市郊区档案馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
                 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。