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郊区档案馆2022年部门预算

2022年2月

第一部分 郊区档案馆概况

1.主要职责

2.郊区档案馆预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年郊区档案馆预算表

1.郊区档案馆2022年收支总表

2.郊区档案馆2022年收入总表

3.郊区档案馆2022年支出总表

4.郊区档案馆2022年财政拨款收支总表

5.郊区档案馆2022年一般公共预算支出表

6.郊区档案馆2022年一般公共预算基本支出表

7.郊区档案馆2022年政府性基金预算支出表

8.郊区档案馆2022年国有资本经营预算支出表

9.郊区档案馆2022年项目支出表

10.郊区档案馆2022年政府采购支出表

11.郊区档案馆2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年郊区档案馆预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分郊区档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规，开展档案移交工作。

（二）接收、保管区党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵的历史档案资料。

（三）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。

（四）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、开放、统计、检索、编研、利用等工作，承担政府公开信息查阅服务工作。

（五）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。

（六）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平；开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用。

（七）做好党史和地方志工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、郊区档案馆预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区档案馆2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）加强档案宣传工作。继续加强档案网站宣传、教育工作，充分利用档案网站平台的优势，增强档案工作服务能力，做好档案工作宣传和档案业务交流，为档案工作建设创造良好的发展环境。以“12.4法制宣传日”为契机，加大《档案法》及档案与民生的宣传力度，进一步扩大档案在社会上的影响力。

（二）做好档案征集工作。认真做好全区各部门各单位各门类和载体档案接收进馆工作，确保进馆档案齐全完整、整理规范。

（三）加强档案管护工作。坚持测记库内温湿度记录，并按照“十防”要求，对库房进行经常性检查，及时更换自动灭火器具，确保档案的安全完整。通过定期或不定期检查库房环境，定期测记温湿度变化，定期投放防虫药物，定期检查照明情况，定期检查防火防盗，确保库房温湿度适宜，库房清洁卫生，档案无虫霉滋生现象。

（四）认真贯彻落实中央、省市档案局、档案馆关于进一步做好长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”工作的通知，大力推进档案数字化建设，进一步部署推进郊区数字档案信息资源共享平台建设，对接长三角区域一体化服务工作，使档案信息资源能准确、方便、快捷的提供利用。

（五）进一步做好史志工作。整理、编印《2021年郊区大事记》，收集2022年郊区大事记；编纂出版《郊区年鉴（2022）》；完成中国名镇志《大通镇志》编纂出版工作，推进《灰河乡志》《铜山镇志》及新划转镇《老洲镇志》《陈瑶湖镇志》《周潭镇志》编纂工作；为《安徽年鉴》《铜陵年鉴》提供郊区稿件。

第二部分 2022年郊区档案馆预算表

郊区档案馆公开表1

郊区档案馆2022年收支总表

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.90	一、一般公共服务支出	97.21
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	104.90	本年支出小计	104.90
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	104.90	支　出总　计	104.90

郊区档案馆公开表2

郊区档案馆2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

郊区档案馆部门

104.90

郊区档案馆部门本级

104.90

郊区档案馆公开表3

郊区档案馆2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	97.21	31.61	65.60
20126	档案事务	97.21	31.61	65.60
2012601	行政运行	31.61	31.61
2012604	档案馆	32.00		32.00
2012699	其他档案事务支出	33.60		33.60
221	十九、住房保障支出	7.69	7.69
22102	住房改革支出	7.69	7.69
2210201	住房公积金	5.34	5.34
2210202	提租补贴	2.35	2.35

	合计	104.90	39.30	65.60

郊区档案馆公开表4

郊区档案馆2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104.90	一、本年支出	104.90
（一）一般公共预算拨款	104.90	（一）一般公共服务支出	97.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	7.69
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	104.90	支出总计	104.90

郊区档案馆公开表5

郊区档案馆2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一、一般公共服务	97.21	31.61	26.81	4.80	65.60
20126	档案事务	97.21	31.61	26.81	4.80	65.60
2012601	行政运行	31.61	31.61	26.81	4.80
2012604	档案馆	32.00				32.00
2012699	其他档案事务支出	33.60				33.60
221	十九、住房保障支出	7.69	7.69	7.69
22102	住房改革支出	7.69	7.69	7.69
2210201	住房公积金	5.34	5.34	5.34
2210202	提租补贴	2.35	2.35	2.35

	合计	104.90	39.30	34.50	4.80	65.60

郊区档案馆公开表6

郊区档案馆2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	26.81	26.81
30101	基本工资	11.03	11.03
30102	津贴补贴	10.10	10.10
30107	绩效工资	2.03	2.03
30199	其他工资福利支出	3.65	3.65
302	商品和服务支出	4.80
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30229	福利费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭补助	7.69	7.69
30311	住房公积金	5.34	5.34
30312	提租补贴	2.35	2.35
	合计	39.30	34.50	4.8

郊区档案馆公开表7

郊区档案馆2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

备注说明：郊区档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郊区档案馆公开表8

郊区档案馆2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注说明：郊区档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据，故本表无数据。

郊区档案馆公开表9

郊区档案馆2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
项目支出	档案数字化加工经费	区档案馆	20.00	20.00
项目支出	档案陈列展览、史志宣传及业务培训	区档案馆	3.00	3.00
项目支出	档案专用设备购置及史志档案网站维护经费	区档案馆	3.00	3.00
项目支出	区档案馆接收档案进馆及购买档案盒经费	区档案馆	2.00	2.00
项目支出	档案馆安防设施设备日常维护经费	区档案馆	5.00	5.00
项目支出	档案馆档案保护专项经费	区档案馆	11.60	11.60
项目支出	档案资料征集,年鉴、大事记、组织沿革等编研开发经费	区档案馆	16.00	16.00
项目支出	区级档案馆管理现代化、规范化达标经费	区档案馆	2.00	2.00
项目支出	数字化成果异地备份经费	区档案馆	1.00	1.00
项目支出	档案提供利用及安全保密经费	区档案馆	1.00	1.00
项目支出	档案抢救保护经费	区档案馆	1.00	1.00
合计			65.6	65.6

按照综合预算的原则，郊区档案馆所有收入和支出均纳入档案馆预算管理。郊区档案馆2022年收支总预算104.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。

（一）本年收入104.90万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少15.22万元，减少12.67%，减少原因主要是完成了消防系统改造。

郊区档案馆2022年支出预算104.90万元，比2021年预算减少15.22万元，减少12.67%，减少原因主要是完成了消防系统改造。其中，基本支出39.30万元，占37.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65.60万元，占62.54%，主要用于档案史志宣传、档案安全保管、信息安全保密、档案规范化建设、档案专项保护、数字化建设、档案编研开发、大事记、年鉴编纂等。

郊区档案馆2022年财政拨款收支预算104.90万元。按收入资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出97.21万元，占92.67%；住房保障支出7.69万元，占7.33%。

郊区档案馆2022年一般公共预算支出104.90万元，比2021年预算减少15.22万元，减少12.67%，主要原因是完成了消防系统改造。

一般公共服务支出97.21万元，占92.67%；住房保障支出7.69万元，占7.33%。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算97.21万元，比2021年预算减少11.76万元，减少10.79%，减少原因主要是完成了消防系统改造。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.34万元，比2021年预算增加1.19万元，增长28.67%，增长原因主要是人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.35万元，比2021年预算增加1.15万元，增长95.83%，增长原因主要是人员增加。

郊区档案馆2022年一般公共预算基本支出39.30万元，其中，人员经费34.50万元，公用经费4.80万元。

（一）人员经费34.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

郊区档案馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

郊区档案馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

郊区档案馆2022年预算共安排项目支出65.60万元，比2021年预算减少9.4万元，减少12.53%，减少原因主要是消防改造完成。全部为本年一般公共预算拨款。

郊区档案馆2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

郊区档案馆2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（1）项目概述。2022年，郊区档案馆申报数字化经费20万元，主要是对馆藏传统纸质档案进行数字化扫描。

（2）立项依据。提高现实档案效率的需要；保护纸质档案；安徽省档案事业“十四五”发展规划要求。

郊区档案馆2022年机关运行经费财政拨款预算3.85万元，比2021年预算增加了0.34万元，增长9.69%，增长主要原因是人员增加。

截止到2022年底，郊区档案馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

2022年，铜陵市郊区档案馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。