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郊区档案局2017年部门决算情况说明
发布日期:2018-08-08 点击数:2249次 来源:郊区档案局

    一、部门主要职能

区档案局主要职责

(一)贯彻党和国家关于档案工作的政策、法规,制定本区档案工作的长远发展规划和工作计划,制定本区档案工作的规章制度,并组织实施。

(二)组织、指导、监督和协调本区机关、事业及企业单位的档案业务工作;根据国家规定,监督全区各单位的重要档案向区档案馆移交。

(三)负责档案管理有关法规的宣传教育;依法查处本区内违反《档案法》的行为。

(四)制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育的实施和档案专业干部的业务培训工作。

(五)参加上级档案行政管理部门的各种交流活动,指导区内档案科学研究和学术交流,开展档案宣传工作。

(六)开展档案信息的开发利用,按照区委、区政府对综合信息的需求和各方面工作的发展进行信息的收集、开发和利用。

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

区史志办主要职责

(一)在上级业务部门的指导下,征集、整理、研究党在郊区的活动资料,编写、出版、宣传、发行党史正本及相应党史书刊。

(二)搜集、整理、编纂发生在郊区的大事要事资料,按年征集、编辑郊区大事记。

(三)负责区级党的组织史资料及乡镇办事处、社区党的组织史资料的征集、编纂出版工作。

(四)负责编纂《郊区志》,组织指导区相关部门编修专业志,负责终审区级各类志书,整理旧志出版发行业务。

(五)负责编辑出版区人民政府主办的《郊区年鉴》,负责全区各类年鉴的业务指导;负责为安徽年鉴、铜陵年鉴进行撰稿;负责编辑出版其它地情书籍。

(六)负责全区史志人员的业务培训,组织史志工作经验和学术交流活动。

(七)促进史志成果的转化和利用,向社会提供史志资料。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门决算单位构成和人员情况

从决算单位构成看,郊区档案局2017年度部门决算包括局本级决算和合署办公单位决算。

纳入郊区档案局2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区档案局本级

2

区史志办(不独立核算)

2017年区档案局(史志办)在职人员3人,离退休2人。

 

三、区档案2017年度部门决算报表

 

收入支出决算表






财决公开01

部门:铜陵市郊区档案局



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

41.29

一、一般公共服务支出

35

30.15

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

36


二、上级补助收入

3


三、国防支出

37


三、事业收入

4


四、公共安全支出

38


四、经营收入

5


五、教育支出

39


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

40


六、其他收入

7

0.35

七、文化体育与传媒支出

41



8


八、社会保障和就业支出

42

8.72


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43



10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45



12


十二、农林水支出

46



13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探信息等支出

48



15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、国土海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53

2.42


20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、其他支出

55



22


二十二、债务还本支出

56



23


二十三、债务付息支出

57


本年收入合计

24

41.64

本年支出合计

58

41.29

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

59


年初结转和结余

26


  其中:提取职工福利基金

60


  其中:项目支出结转和结余

27


        转入事业基金

61



28


年末结转和结余

62

0.35


29


  其中:项目支出结转和结余

63

0.35


30



64


总计

31

41.64

总计

65

41.64

 

 

收入决算表








财决公开02

部门:铜陵市郊区档案局




金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

41.64

41.29





0.35

201

一般公共服务支出

30.50

30.15





0.35

20126

档案事务

28.12

27.77





0.35

2012601

  行政运行

24.89

24.89






2012602

  一般行政管理事务

1.93

1.93






2012604

  档案馆

0.51

0.51






2012699

  其他档案事务支出

0.79

0.44





0.35

20129

群众团体事务

2.38

2.38






2012902

  一般行政管理事务

2.38

2.38






208

社会保障和就业支出

8.72

8.72






20805

行政事业单位离退休

8.72

8.72






2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.72

8.72






221

住房保障支出

2.42

2.42






22102

住房改革支出

2.42

2.42






2210201

  住房公积金

1.43

1.43






2210202

  提租补贴

0.98

0.98






 

支出决算表








财决公开03

部门:铜陵市郊区档案局




金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

41.29

36.03

5.26




201

一般公共服务支出

30.15

24.89

5.26




20126

档案事务

27.77

24.89

2.88




2012601

  行政运行

24.89

24.89





2012602

  一般行政管理事务

1.93


1.93




2012604

  档案馆

0.51


0.51




2012699

  其他档案事务支出

0.44


0.44




20129

群众团体事务

2.38


2.38




2012902

  一般行政管理事务

2.38


2.38




208

社会保障和就业支出

8.72

8.72





20805

行政事业单位离退休

8.72

8.72





2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.72

8.72





221

住房保障支出

2.42

2.42





22102

住房改革支出

2.42

2.42





2210201

  住房公积金

1.43

1.43





2210202

  提租补贴

0.98

0.98





 

 

财政拨款收入支出决算表








财决公开04

部门:铜陵市郊区档案局





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

41.29

一、一般公共服务支出

32

30.15

30.15


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

33





3


三、国防支出

34





4


四、公共安全支出

35





5


五、教育支出

36





6


六、科学技术支出

37





7


七、文化体育与传媒支出

38





8


八、社会保障和就业支出

39

8.72

8.72



9


九、医疗卫生与计划生育支出

40





10


十、节能环保支出

41





11


十一、城乡社区支出

42





12


十二、农林水支出

43





13


十三、交通运输支出

44





14


十四、资源勘探信息等支出

45





15


十五、商业服务业等支出

46





16


十六、金融支出

47





17


十七、援助其他地区支出

48





18


十八、国土海洋气象等支出

49





19


十九、住房保障支出

50

2.42

2.42



20


二十、粮油物资储备支出

51





21


二十一、其他支出

52





22


二十二、债务还本支出

53





23


二十三、债务付息支出

54




本年收入合计

24

41.29

本年支出合计

55

41.29

41.29


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

56




一、一般公共预算财政拨款

26



57




二、政府性基金预算财政拨款

27



58





28



59




总计

29

41.29

总计

60

41.29

41.29


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表













财决公开05

部门:铜陵市郊区档案局







金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




41.29

36.03

5.26

41.29

36.03

5.26





201

一般公共服务支出




30.15

24.89

5.26

30.15

24.89

5.26





20126

档案事务




27.77

24.89

2.88

27.77

24.89

2.88





2012601

  行政运行




24.89

24.89


24.89

24.89






2012602

  一般行政管理事务




1.93


1.93

1.93


1.93





2012604

  档案馆




0.51


0.51

0.51


0.51





2012699

  其他档案事务支出




0.44


0.44

0.44


0.44





20129

群众团体事务




2.38


2.38

2.38


2.38





2012902

  一般行政管理事务




2.38


2.38

2.38


2.38





208

社会保障和就业支出




8.72

8.72


8.72

8.72






20805

行政事业单位离退休




8.72

8.72


8.72

8.72






2080501

  归口管理的行政单位离退休




8.72

8.72


8.72

8.72






221

住房保障支出




2.42

2.42


2.42

2.42






22102

住房改革支出




2.42

2.42


2.42

2.42






2210201

  住房公积金




1.43

1.43


1.43

1.43






2210202

  提租补贴




0.98

0.98


0.98

0.98






 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







财决公开06

部门:铜陵市郊区档案局




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

22.71

302

商品和服务支出

1.79

310

其他资本性支出

0.40

30101

  基本工资

4.97

30201

  办公费

0.23

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

3.86

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

0.40

30103

  奖金

5.33

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费

0.06

30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

0.12

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

8.48

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

11.14

30211

  差旅费

0.61

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

8.72

30213

  维修()

0.18

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费

0.16

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

1.43

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴

0.98

30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

0.50




人员经费合计

33.84

公用经费合计

2.19


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














财决公开07

部门:铜陵市郊区档案局










金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计








































































































(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)

 

区档案局2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计41.64万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计41.64万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少7.94万元,降低16.02%,主要原因档案馆项目整改。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计41.64万元,其中:财政拨款收入41.29万元,占99.2%;其他收入0.35万元,占0.8%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计41.29万元,其中:基本支出36.03万元,占87.3%;项目支出5.26万元,占12.7%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计41.64万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计41.64万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少7.94万元,降低16.02%,主要原因是档案馆项目整改。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入41.29万元,占本年收入的99.2%,一般公共预算财政拨款收入减少8.29万元,降低16.7%。主要原因是档案馆项目整改。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出41.29万元,占本年支出的99.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.29万元,降低16.7%。主要原因是档案馆项目整改。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.29万元,支出决算为41.29万元,完成年初预算的100%。其中基本支出36.03万元,占87.3%;项目支出5.26万元,占12.7%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算 24.89 万元,支出决算为 24.89 万元, 完成年初预算的 100%。

2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算 0.51 万元,支出决算为 0.51万元,完成年初预算的 100%。

3)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算 0.44 万元,支出决算为 0.44 万元,完成年初预算的 100%。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算 8.72 万元,支出决算为8.72 万元,完成年初预算的 100%。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 1.43 万元,支出决算为 1.43万元,完成年初预算的 100%。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 0.98万元,支出决算为 0.98 万元,完成年初预算的 100%。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出41.29万元,其中人员经费33.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助退休费、住房公积金、提租补贴;公用经费2.19万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017 年本部门没有政府性基金收入和支出,故无数据。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017 年度郊区档案局机关运行经费 2.19万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。包含办公费 0.23 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.61 万元、维修(护)费 0.18 万元、培训费 0.16 万元、其他商品和服务支出 0.50万元办公设备购置费0.40万元等支出。

2.政府采购情况

2017 年度郊区档案局无政府采购支出项目。

3.国有资产占有使用情况

截止 2017  12 月 31 日,郊区档案局无车辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上的大型设备 0 台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2017 年,郊区档案局无绩效目标项目。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


铜陵市郊区档案局2017年部门决算情况说明.pdf

 

 
 
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